1)      提升HR的地位，從邊緣化進入核心層

2)      學(xué)會編制匹配企業(yè)戰(zhàn)略的年度人力計劃、掌握力資源規(guī)劃的方法和工具

3)      掌握人力成本分析的工具，有效控制人力成本中的無效成本和固定成本

4)      掌握人力資源預(yù)算手冊的編寫和分析

   一、  開篇案例導(dǎo)入探討：

1、  HR的定位和角色責(zé)任

2、  人力資源規(guī)劃是基于公司目標(biāo)的實現(xiàn)還是基于人員能力的提升還是部門職責(zé)的履行？

3、  如何來衡量一家公司的人力資源管理水平？

二、人力資源年度計劃認知

1、人力資源規(guī)劃服務(wù)于企業(yè)戰(zhàn)略，是基于業(yè)務(wù)實現(xiàn)和核心能力提升兩大需求

   –  明確公司發(fā)展目標(biāo)

   –  提升人效比

2、確定HR部門的使命、目標(biāo)和重點工作任務(wù)

3、人力資源規(guī)劃涵蓋的內(nèi)容分析

4、力資源規(guī)劃編制的重點、難點及關(guān)鍵點

三、設(shè)計從人力資源管理目標(biāo)到人力成本預(yù)算

1、  從公司業(yè)務(wù)目標(biāo)到策略分析到業(yè)務(wù)計劃到預(yù)算設(shè)計

   –  公司下一年度戰(zhàn)略澄清到具體目標(biāo)

   –  年度目標(biāo)策略分析到具體業(yè)務(wù)計劃

   –  業(yè)務(wù)計劃評審精細預(yù)算

   –  預(yù)算評審及獲得支持

2、  準(zhǔn)確預(yù)算的核心前提-精確計劃

   –  預(yù)算是計劃的經(jīng)濟體現(xiàn)

   –  設(shè)計計劃模板是做好預(yù)算的前提

   –  設(shè)計計劃套表模板

   –  與業(yè)務(wù)部門有效溝通是做好計劃的基礎(chǔ)

3、  設(shè)計年度HR策略（短板分析、ＫＰＩ和ＧＳ）

4、  編寫HR年度工作計劃

   –  建立年度工作計劃目錄

   –  設(shè)計年度計劃模板

   –  組織編寫工作計劃

5、  建立HR預(yù)算模板

   –  基于計劃的預(yù)算模板設(shè)計

   –  研究分析HR預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)

四、人力資源盤點及人員編制與選聘培養(yǎng)規(guī)劃

1、  業(yè)務(wù)預(yù)測與人員編制規(guī)劃（數(shù)量和質(zhì)量）

2、  核心崗位招聘渠道規(guī)劃

3、  明確年度招聘計劃（崗級、時間、渠道）

4、  設(shè)計招聘預(yù)算（精準(zhǔn)至月、至崗）

5、  核心崗位課程規(guī)劃與師資規(guī)劃

6、  設(shè)計關(guān)鍵崗位培養(yǎng)方案

7、  設(shè)計培訓(xùn)計劃模板

8、  設(shè)計培訓(xùn)費用預(yù)算

9、  如何說服老板支持培訓(xùn)預(yù)算（借勢）

五、編寫薪酬預(yù)算

1.     薪酬預(yù)算的兩個核心（固定與變動）

2.     人員編制計劃的編寫如何做到有效精準(zhǔn)

3.     設(shè)計固定薪酬預(yù)算（漲薪幅度及支付能力）

4.     設(shè)計浮動薪酬預(yù)算（獎勵方案及新產(chǎn)品、新項目政策的傾斜）

5.     設(shè)計保險公積金預(yù)算（預(yù)期漲幅分析）

6.     制訂福利補貼預(yù)算

7.     薪酬成本匯總與業(yè)績目標(biāo)分析

六、人力成本分析與總額管控

1.     人力成本分析的KPI指標(biāo)解讀

2.     人力成本總額控制

   –  定崗定編法

   –  歷史常數(shù)法

3.     合理控制人力成本中的無效成本的方法探討

4.     如何通過薪酬設(shè)計來管控人力成本總額（案例分享）

六、案例分享與實務(wù)操作：

1、案例分享受：一份完整人力資源預(yù)算編制手冊

2、案例：分享兩個不同的 著 名 企業(yè)的年度人力資源規(guī)劃（計劃）

3、實操：設(shè)計一份完整的年度人力資源規(guī)劃（要求回去完成后提交，老師可以負責(zé)評閱）